3.供应商管理流程
附件 5-1 供应商管理作 业 流程
负责部门 PMC(采购)
作 业 流 程 搜集供应商信息、供应商资
使用记录 供应商资料表
供应商
试做样板，小批量制作
样品
工程、品质 样板试
供应商样品检验记录 供应商样品承认书
采购、工程、品质 现场调查 根据资料
供应商现场审核表
采购、工程、品质 停止合作 推荐成为合格供应商 停止合作
采购、PMC主管、 总经理
审批
采购、经理、总经理
采购
建立<合格供应商资料>
合格供应商目录
采购、品质
定期考核
供应商年度审核计划 供应商现场审核表
采购、品质
保留合格供应商资格
限期整改
撤除合格应商资格
供应商改善报告
备注： 1.合格供应商目录、供应商资料表、审核计划、审核表、改善报告等资料，必须及时更新并存档； 2.供应商的样品承认书至少为1式3份：供应商1份、华熠文控存档1份、华熠品质1份； 3.供应商的年度审核算计划由采购提出，临时审核要求由品质部依供应商的品质状况随时提出； 4.对供应商进行审核时，审核组至少由品质、工程、采购组成。
制定：
蒋祥盛
审核：
批准：
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