3.供应商管理流程

附件 5-1 供应商管理作 业 流程

负责部门 PMC(采购)

作 业 流 程 搜集供应商信息、供应商资

使用记录 供应商资料表

供应商

试做样板,小批量制作

样品

工程、品质 样板试

供应商样品检验记录 供应商样品承认书

采购、工程、品质 现场调查 根据资料

供应商现场审核表

采购、工程、品质 停止合作 推荐成为合格供应商 停止合作

采购、PMC主管、 总经理

审批

采购、经理、总经理

采购

建立<合格供应商资料>

合格供应商目录

采购、品质

定期考核

供应商年度审核计划 供应商现场审核表

采购、品质

保留合格供应商资格

限期整改

撤除合格应商资格

供应商改善报告

备注: 1.合格供应商目录、供应商资料表、审核计划、审核表、改善报告等资料,必须及时更新并存档; 2.供应商的样品承认书至少为1式3份:供应商1份、华熠文控存档1份、华熠品质1份; 3.供应商的年度审核算计划由采购提出,临时审核要求由品质部依供应商的品质状况随时提出; 4.对供应商进行审核时,审核组至少由品质、工程、采购组成。

制定:

蒋祥盛

审核:

批准:

3.供应商管理流程

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