营销中心人员出差管理规定(原创)

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1、内容及适用范围

① 为了保证营销中心出差人员工作需要,规范公司差旅费管理,加强营销员工差旅管理,结合公司实际,特编制本办法。 ② 本办法适用于营销中心所有员工。 2、职责权限

① 营销中心负责本规定的编制、修改、执行、管理工作。 ② 财务部负责涉及的财务项目审核。

③ 营销负责人负责本规定的审核,总裁负责本规定的批准。

④ 营销中心在规定的范围内,有权自主使用各种资金、人员和物资。 ⑤《借支单》签核权限、额度:

销售人员填写借支单,营销中心负责人审核批准,销售人员借支应在本人月工资总

额之内,原则上不超过2000元,特殊情况下须总经理批准。

⑥ 营销客情费、招待费、的士费、车辆使用费等必须有营销中心负责人签字审核后,并在其授权的权限内方能作为营销费用入账 。 3、出差申办程序

① 出差定义:出差是指公司人员离开日常办公或业务所在地前往其它地区及城市因公办事。

② 出差前应先行填写《出差计划》及费用《借支单》交由部门负责人审核,出差期限由营销中心负责人视情况需要予以核定,《借支单》由财务负责人审核后交总经理批准。

③ 《出差计划》交内勤登记出差日期并存档,《借支单》由出差人凭以借支差旅费(按照规定格式逐项填写)。

④ 员工出差须严格按照《出差计划》开展工作,不得任意改变行程日期,如因特殊情况变更应提前报部门负责人批准,否则产生的费用营销中心负责人可不予签核报销。

4、差旅费报销标准

1)差旅补贴:公司销售人员前往差旅地,以公司条件无法提供住宿而需要自行解决的,按级别实行差旅费用补贴(含食、宿、市内交通费用)。 ① 市内交通须按标准提供有效发票。

出差申请流程

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