公司采购流程管理制度(1)

公 司 采 购 流 程 管 理 制 度

为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一:申购及其规定

1、申购的定义

申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程,请参照附图一

2、 申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1 申购部门

2.2 申购物品所属项目

2.3 申购的用途

2.4 申购物品的品名

2.5 申购物品的数量

2.6 申购物品的规格

2.7 申购物品需求时间

2.8 申购物品的单位

2.9 申购如有特殊需要填写在备注一澜

2.10 申购填写人及所在的部门

2.11 申请部门主管审核

2.12 公司总经理审核

3 申购单及其提报规定

3.1 申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

3.2 如遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或者其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

3.3 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

二、申购单的接收及分发规定

1. 申购单位的接收要素

1.1 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。

1.3 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

2. 申购单的分发规定

2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

2.2 对于紧急申购项目应优先处理。

2.3 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

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