成本费用支出管理办法

费用支出管理办法

1、对于返工、返修的产品,检查员要严格把好关,操作者本人首先要进行自检,增强责任心,减少废品损失的产生。

2、对于灵活签字工资,要由车间主任、生产部长签字,工资员审核后方可作为工资录入依据。

3、固定资产的购入要由生产技术部门、设备部门及厂级领导研究确认,经办人填制购买申请单,总经理签字后方可购买。

4、水电费的节约要从日常做起,随时关闭水龙头,下班后不要忘记关闭生产用设备、电脑、电灯、电扇等。 5办公用品、印刷品、日常清扫用品统一由综合部采购,各部门领用时需持领料单到综合部领取,领料单由本部门负责人,综合部长签字。

6、微机故障修理用件必须由技术发展部确认是否需要更换,如需更换,由技术发展部统一采购,采购时统一填写采购申请单,采购申请单经批准后方可采购,无采购申请的财务不予报销。

7、严格控制招待费支出,如需发生招待费的事前要经主管部门领导同意,事后由经办人,部门负责人,马书记签字后,交财务科审核,最后由总经理签字后报销。

8、差旅费及电话费的报支执行原规定。

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