仓库制度、流程及表格

采购入库流程

1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物,确保实物与单据一致

后签字确认;

2、仓库确认实物与单据数量一致后,生产质检部门相关人员进行

质量检验,并在采购单上签字确认,不符合采购要求的物品不予入库;

3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、

规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认,信息不全者仓库拒绝办理入库;

4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入

库手续,入库单供应部一份、财务部一份(由供应部报账时提交)、仓库自留一份;

5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总,留档保存。

6、采购单据格式由于供应商层次的不同,不做统一要求,但上述

必要属性及签字必须完整。

仓库盘点制度

1、根据公司财务部财产清查规定,每年度内双月份25-30号对仓

库进行库存检查,仓库应给予积极配合,对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生;

2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘,做好盘点记录,及时

发现问题查找原因;

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